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仓库管理制度及工作流程_仓库管理制度及工作流程文案

zmhk 2024-05-15 人已围观

简介仓库管理制度及工作流程_仓库管理制度及工作流程文案       好久不见了,今天我想和大家探讨一下关于“仓库管理制度及工作流程”的话题。如果你对这个领域还不太了

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       好久不见了,今天我想和大家探讨一下关于“仓库管理制度及工作流程”的话题。如果你对这个领域还不太了解,那么这篇文章就是为你准备的,让我们一起来学习一下吧。

1.仓库领料、退料流程,及仓库管理流程是什么?

2.仓库管理办法及流程

3.出库入库的流程

4.仓库管理的基本工作流程是什么?

5.仓管员如何管理好仓库

6.仓库管理流程有哪些?

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仓库领料、退料流程,及仓库管理流程是什么?

       某企业仓库管理制度

       为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序,维护公司资产的安全完整,加速资金周转,特制定本制度:

       一、仓库日常管理

       1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片;财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

       2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作,仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统,做到日清日结,确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对,确保两者的一致性。

       3、做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向事业部、财务部反映,以便及时调整。

       4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量,并严格控制各类物资的库存量,有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,要按月编制报表,报送各事业部领导及财务人员,各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见,责成相关部门及时加以处理。

       二、入库管理

       1、物料进仓时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

       2、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域,同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

       3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

       4、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到材料明细账,并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开),在收到发票后,冲销原货到票未到收料单,并开具材料票到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务。

       5、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,应在备注栏中注明原入库时间,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

       6、因质量等原因而发生的退回电机,必须由技术部相关人员填写退回电机处理单,办妥手续后方可办理入库手续。

       三、出库管理

       1、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,行政各部门只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入账。

       2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

       四、报表及其他管理

       1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作,各相关部门的计算口径应保持一致,以保障成本核算的正确性。

       2、必须正确及时报送规定的各类报表,收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门,并确保其正确无误。

       3、库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的,必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等),应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

       4、各事业部因客户需要,要求在外设立仓库的,必须报经股份公司主管领导批准后作为库存转移,并报财务部备案,其仓库管理纳入纳入所在事业部仑库管理;外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账,并将当月增减变动及月末结存情况编成报表,定期进行盘点清查,每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。

       5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各事业部分厂的具体规定执行。

仓库管理办法及流程

       仓库管理出库入库的流程:

       一、入库

       1、到货入库。货到仓库后,仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认(外包装无破损,出现破损的拒绝收货)。一小时内完成清单与实物的核对,而后通知财务部进行入账,并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。

       2、退货入库。退货到仓库后,仓库管理员凭手写退货单据(须由业务人员签字)进行验货,如非公司产品则拒绝签收,如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符,则与业务进行签字交接,而后在ERP上分类对产品进行入帐。

       二、出库

       1、公司送货的销售出库。仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存,最终与业务人员完成货物的签字交接,并按订单别进行装箱。

       2、仓库现场的销售出库(即客户自提)。仓库管理员凭打印或手写销售单(手写销售单须由主管签字)本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,最终与客户完成货物的签字交接,之后要对手写销售单及时进行账务核对。

       3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库。仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,然后进行货物的装箱打包,而后由负责配送的仓库管理员交由第三方物流或客车进行配送并保留运输单据,而后将运输单据交由客服进行处理。

       4、业务借出。仓库管理员凭打印的借出单本着先进先出的原则进行配货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,按照业务人员的分类在配货区进行货物的暂存,并按单别进行装箱,最终与业务人员完成货物的签字交接。

       5、补货出库:在当天业务人员完成账务核对之后,仓库管理员凭打印或手写销售单(手写销售单须由主管签字)本着先进先出的原则进行补货,配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认,按照业务人员的分类在配货区进行货物的暂存,最终与业务人员完成货物的签字交接。

扩展资料:

       仓库管理也叫仓储管理,指的是对仓储货物的收发、结存等活动的有效控制,其目的是为企业保证仓储货物的完好无损,确保生产经营活动的正常进行,并在此基础上对各类货物的活动状况进行分类记录,以明确的图表方式表达仓储货物在数量、品质方面的状况,以及所在的地理位置、部门、订单归属和仓储分散程度等情况的综合管理形式。

       注意事项

       1、商品储存货架应设置存货卡,商品进出要注意先进先出的原则。也可采取色彩管理法,如每周或每月不同颜色的标签,以明显识别进货的日期。

       2、仓库管理人员要与订货人员及时进行沟通,以便到货的存放。此外,还要适时提出存货不足的预警通知,以防缺货。

       3、仓储存取货原则上应随到随存、随需随取,但考虑到效率与安全,有必要制订作业时间规定。

       4、商品进出库要做好登记工作,以便明确保管责任。但有些商品(如冷冻、冷藏商品)为讲究时效,也采取卖场存货与库房存货合一的做法。

       5、仓库要注意门禁管理,不得随便入内。

       

参考资料:

百度百科:仓库管理

出库入库的流程

       一、 原料进仓管理流程:

       1. 采购部将申批签字确认的《采购订单》下达给仓库;

       2. 供应商送货到达后,提供《送货清单》给收货仓管员,《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。

       3. 收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。如核对不符予以拒收。核对相符仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品,收货量大于定购量时,仓库管理员要通过采购部同意和取得公司有权人的书面通知后才能超量收货。

       4. 仓管员收货无误后,在《送货清单》上签收,并加盖收货专用章,一联自留,一联交对方。同时开具《入库单》,一式三联仓管员签字加盖收货专用章后,第一联存根自留,第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务,第三联对方联交给供应商送货员(司机)作为凭证结款。

       二、 原料出库管理流程:

       1. 生产部根据仓库《库存日报表》和生产需要开具《原料领用单》,并经生产部负责人审批签字到仓库领料;

       2. 仓库根据生产开具的《原料领用单》发货,并将单据留存;

       三、 成品进仓管理流程:

       1. 生产部完成的成品,经质检部门检验合格后,开具《成品入库单》并经生产部负责人签字确认后到仓库办理入库手续;

       2. 仓库根据《成品入库单》点检数量入库,并将单据签字留存;

       四、 成品出仓管理流程:

       1. 销售部将申批签字确认的《销售订单》下达给仓库;

       2. 仓管员根据客户持有的已盖章《销售订单》或财务开具的付款发票发货。并开具《出仓单》一式三份,由仓管员、仓库主管和客户签字,一份交客户,一份仓库自留,一份交财务。

       五、 仓库货物管理:

       1. 所有出入库单据留存,按月整理入档,定期将财务要求的单据提交给财务部门;

       2. 所有产品必须根据出入库单据建立《出入库明细账》,账本记录详细出入库日期、单据号、出入库数量、相应办理出入库的单位名称、产品结存;

       3. 仓库内的货物要设置出入库卡,记录出入库数据;

       4. 财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致;

       5. 做好各类物料和产品的日常核查工作,仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点,并做到账、物、卡三者一致;

       六、 仓库报表:

       1. 《原材料库存日报表》供生产和采购部门使用;

       2. 《成品库存日报表》供生产和销售部门使用;

       3. 《月末盘存表》、《月末出入库结存报表》供财务部门结算使用;

       七、 产品盘点流程:

       1. 根据仓库明细帐中的结存数量仓库要定期进行自盘;

       2. 每月末或月初财务组织全厂物料盘点,仓库要提前做好准备;参加盘点工作的人员必须认真负责,货品磅码、单位必须规范统一;名称、货号、规格必须明确;数量一定是实物数量,真实准确;绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实,责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失,实物责任人要承担经济赔偿责任。

       总结:

       1、 财务要做到对仓库出入库货物起到监督和审核作用;

       2、 仓库严格按单据收发货物,对生产部门、采购部门、销售部门起到监督和控制作用;

仓库管理的基本工作流程是什么?

       一、出库管理流程:

       1. 业务部开具出库单或调拨单,或者采购部开具退货单。

       2. 单据上应该注明产地、规格、数量等。

       3. 仓库收到以上单据后,在对出库商品进行实物明细点验时,必须认真清点核对准确、无误,方可签字认可出库,否则造成的经济损失,由当事人承担。

       4. 出库要分清实物负责人和承运者的责任,在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况,办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

       5. 商品出库后仓库管理流程员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数,做到账货相符。

       6. 按出货仓库管理流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。

       二、入库管理流程:

       1. 采购部下定单时应该认真审核库存数量,做到以销定进。

       2. 采购部审核订单时,应根据公司实际情况,核定进货数,杜绝出现库存积压,滞销等情况。

       3. 订单录入后,采购部通知供货商送货时间,并及时通知仓库。

       4. 当商品从厂家运抵至仓库时,收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好,若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。

       5. 收货人必须拒绝收货,并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查,出现的破损,原装短少、邻近效期,所造成的经济损失由该收货员承担。

       6. 确定商品外包装完好后,收货员必须依照相关单据:订单、随货同行联,对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实,核实正确后方可入库保管;

       7. 若单据与商品实物不相符,应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库,造成的货、单不相符,由该收货人承担因此造成的损失。

       8. 入库商品在搬运过程中,应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时,应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作,因此造成的商品损坏由收货人承担。

       9. 入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可,做到帐货相符。商品验收无误后,仓库管理流程员依据验收单及时记账,详细记录商品名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等,做到帐货相符。若不按该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理流程员承担。

       10. 按收货仓库管理流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。

       三、仓管原则:

       1. 面向通道进行保管

       为使物品出入库方便,容易在仓库内移动,基本条件是将物品面向通道保管。

       2. 尽可能地向高处码放,提高保管效率

       有效利用库内容积应尽量向高处码放,为防止破损,保证安全,应当尽可能使用棚架等保管设备。

       3. 根据出库频率选定位置

       (1)出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口,易于作业的地方;

       (2)流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方;

       (3)季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。

       4. 同一品种在同一地方保管

       为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管,员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间,将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。

       5. 根据物品重量安排保管的位置

       安排放置场所时,当然要把重的东西放在下边,把轻的东西放在货架的上边。需要人工搬运的大型物品则以腰部的高度为基准。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。

       6. 依据形状安排保管方法

       依据物品形状来保管也是很重要的,如标准化的商品应放在托盘或货架上来保管。

       7. 依据先进先出的原则

       保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品;对于机能易退化、老化的物品,应尽可能按先入先出的原则,加快周转。

扩展资料:

       仓管员工作职责

       1. 服从领导,遵守各项规章制度。

       2. 负责仓库日常管理工作。

       3. 根据实际工作状况,积极提出经营和管理的合理化建议。

       4. 按仓库规定收发料。

       5. 物料进仓入库,仓位的筹划与正确的摆放。

       6. 仓库的安全工作和物料保管防护工作。

       7. 作业单据的正确开制、确认与交接。

       8. 每日物料明细账目的登记。

       9. 盘点工作的具体安排执行与监督。

       

参考资料:

仓库管理百度百科

仓管员如何管理好仓库

       1.目的:对公司物料的进料,出仓,退料,补料进行控制,确保上述事务得到有效管理。2.范围:适用于本公司所有物料。3.权责:3.1货仓:负责物料进料,出仓,退料,补料的清点与管理,ERP系统数据确认。3.2品保部:负责物料的品质检验工作.3.3 PMC部:紧急用料的协调工作,物料的发放指令。3.4生产部:物料领料,退料,补料工作,ERP系统数据输入。4.定义:(无)5.作业内容:5.1物料收货程序5.1.1供应商送货.5.1.1.1供应商送货车到厂区后,应及时将《送货单》呈交至货仓,货仓仓管立即通知搬运组长安排人员卸货,并要求将各类物料分类摆放在待验区,以利于清点和IQC抽检工作. 5.1.2进料数量验收.5.1.2.1仓管员即着手核对《送货单》与实物数量是否有误,若点收数量与送货单不符现象,应与供应商送货人员一起确认,然后计算出不足数量,更改送货单数量经供应商送货人员签字.5.1.2.2仓管员将确认后的《送货单》转交电脑帐务员,依有采购订单收料在ERP系统入帐,确认《送货单》与《采购单》是否有误,如果有误,即通知采购部门确认何种原因搞错,直至更正无误为止.5.1.2.3ERP系统确认无误,同时仓管员依实际的数量开具《交货暂收单》,然后将《交货暂收单》转交至品管部IQC.如属紧急用料,则在交货暂收单注明“紧急用料”.5.1.2.4供应商送货超订单,应及时通知PMC部和采购部作出处理决定.5.1.2.4.1如超订单物料属急需用常用物料,PMC部通知采购部在ERP系统内补订单, 则仓管按正常收货程序收货,并填制相关单据及报表.5.1.2.4.2如PMC通知按ERP系统订单收货,则按采购单数量核收,超单物料即时退给供应商, 《交货暂收单》按实际采购单核收数量填写,并更改《送货单》数量,经货仓主管及PMC部签认,交供应商代表签认,并将超单物料退给供应商。5.1.3进料品质验收.5.1.3.1品管部IQC收到《交货暂收单》后,按《检验与试验管理程序》和相关文件进行检验.5.1.3.2经检验合格者,在《交货暂收单》上注明检验耗数,同时在物料外包装明显位置上贴上(IQC PASS)标签或印章,做好检验记录,并将<《交货暂收单》回执给货仓.5.1.3.3不合格者在检验记录上注明,马上呈交至上级主管,召集相关部门进行会审,按驶《MRB运行程序》和《不合格品管理程序》进行处理.5.1.3.3.1如外来物料经本公司IQC判定为不合格物料,IQC贴上不合格标志,仓管先将不合格物料置于“不合格品区”,等待公司MRB最终之处理决定,在此期间仓库对外来物料的数量和完整性负责。5.1.3.3.2如判定为特采挑选使用。挑选工作过程由IQC负责指导完成。a. 由生产部抽派人力,IQC提供品质标准及挑选工作中相关注意事项,并派专人做现场作业指导,随时负责拣用人员的品质咨询及查核拣用效果。b. 拣用后,QC部将良品与不良品予以明显的标识及隔离,生产部提供良品与不良品数据,以及拣用工时,填写《MRB报告》注明“特采挑选”交货仓办理入仓手续,仓管按正常程序收货,不良品则由仓管员开具《退货单》,同时在ERP系统内输入有采购订单验退单并予以确认,不良品则暂放“退货区”由PMC部或采购部联络供应商处理。5.1.3.3.3如判定为退货。a. 不合格货品经公司MRB最终决定退货后,所退物料之外包装上由IQC贴“退货”标签,由仓管员开《退货单》,经货仓主管,PMC经理签认后,单据转交财务及采购直接扣款,同时在ERP系统内输入有采购订单验退单并予以确认。b. PMC部或采购部跟进供应商取回物料之时间。通知货仓做好退货准备,必要时采取书面通知。c. 供应商按规定时间来厂取回物料时,货仓与供应商交涉退货数量,所退物料无误后,交供应商代表签认《退货单》。d. 如供应商领取退货物料超过十五天,则由仓管开具《报废单》,经采购部和PMC部签认,自行报废处理。5.1.4货仓入库与入账:5.1.4.1货仓收到IQC回执的单据后,核查物料外箱上有无IQC合格印章或“特采”标签,如无及时通知相关人员更正。5.1.4.2核查无误安排搬运人员排货入相应仓位。5.1.4.3仓管员依《交货暂收单》的实际收入数量填制《物料卡》及帐册。5.1.5表单的保存与分发:仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。5.2物料出仓程序5.2.1下达生产命令。PC根据周生产计划和MC提供的物料齐备资料,于生产日前一天上午签发《制令备料单》,并分别派发至生产部门和货仓部门.5.2.2物料准备.仓管员收到《制令备料单》后,核对料号,数量是否有疑问,是否有库存,如有疑问应及时通知PMC部,确认无误后根据“先进先出”原则备料,安排搬运人员拉到备料区。5.2.3 物料交接。5.2.3.1生产部物料员于当日上午根据《制令备料单》开具《备料单》,《备料单》转交生产部文员登入ERP系统按有制令领料,并在单据上注明ERP系统单据编号。5.2.3.2生产部物料员于当日下午持己输入ERP系统的《配料单》到货仓领料,物料员与仓管员在备料区办理核数手续,核数与制令备料单相符,登入ERP系统的确认是否己录入系统,确认无误审核ERP系统制令领料单,同时双方签认《配料单》,并各自取回相应联单.5.2.3.3单据及ERP系统内有任何疑问,必须当场给予处理,否则货仓有权拒绝发料。5.2.3.4生产部除下午时间可以领料以外,其余时间一律不允许发料。(特殊情况除外)5.2.4账目记录:仓管员按《备料单》的实际发出数量入好账目.5.2.5表单的保存与分发:仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。5.3物料退料补料程序5.3.1退料汇总。生产部门将退料分类汇总后,开具单据送至品保部相关单位。5.3.2品管鉴定。品管检验后,将退料分为报废品,不良品,良品三类。5.3.2.1属来料不良,开具《退料缴库单》,经IQC鉴定确认后可退供应商,并注明不良原因。5.3.2.2属规格不符物料、超发物料及制令取消退料,未经使用的,开具《退料缴库单》,经IPQC鉴定确认后良品退料。5.3.2.3属制造不良,开具《报废单》经相关权责人签认后缴库。5.3.2.4《退料缴库单》经QC确认后,交生产部文员登入ERP系统按有制令退料,并在单据上注明ERP系统单据编号。5.3.3退仓。生产部门物料员将分好类的物料送至货仓,仓管员根据《退料缴库单》和《报废单》上所注明的分类数量,经清点无误后,确认审核ERP系统制令退料单。并将退料分别收入不同仓区。5.3.4补料。5.3.4.1因来料不良需补料者,需开具《领料单》,同时附《退料缴库单》,退料后方可办理补料手续。5.3.4.2因制造不良报废需补料者,需开具《超领单》,同时附《报废单》经PMC经理,事业部副总签认,报废物料后方可办理补料手续。5.3.4.3补料开具的《领料单》和《超领单》必须由生产部文员登入ERP系统按有制令领料,并在单据上注明ERP系统单据编号。5.3.4.4仓管员必须确认以上补料在ERP系统内输入,方可发放物料。5.3.5账目记录:仓管员按单据的实际发出数量入好账目.5.3.6表单的保存与分发:仓管员将当天有关单据分类整理好存档或集中分送到相关部门。

仓库管理流程有哪些?

       入库管理

       1、物料进仓时,仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续,拒绝不合格或手续不齐全的物资入库,杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

       2、入库时,仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内,经检验不合格的物资一律退回,放在暂放区域。

       3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销,无税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

       4、入库材料在未收到相应发票前,仓管员必须建立货到票未到材料明细账,并根据检验单等有效据及时填开货到票未到收料单(在当月票到的可不开),在收到发票后,冲销原货到票未到收料单并开具材料票到收料单,月底将货到票未到材料清单上报财务。

       5、收料单的填开必须正确完整,供应单位名称应填写全称并与发票单位一致,如属票到抵冲的,在备注栏中注明原入库时间,铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手字,并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

       6、因质量等原因而发生的退回电机,必须由技术部相关人员填写退回电机处理单,办妥手续后方可办理入库手续。

       出库管理

       1、各类材料的发出,原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续,并做到限额领料,车间领用的物料必须由车间主任(或其指定人员)统一领取。

       领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料,行政各部门只有经主管领导批字后方可领取,领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单,经领料人签字,登记入卡、入帐。

       2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据,仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。

仓管方法

       首先,制定仓库管理制度。其实任何企业的管理都离开不了制度的约束,尤其是在仓库管理这方面,程序多,项目繁杂,小到货物的摆放,大到全部货物的采购,都应该有一个可以遵循的制度,这样才能井井有条的来做,井井有条就是仓库管理制度的核心内容,以条例管理,以制度执行,仓库管理才有效果。

       最后,强化仓库管理执行力。有了制度,有了仓库管理软件,剩下最重要的就是执行力了,强化执行力,对于仓库管理工作至关重要,毕竟制度实施和平台操作都是靠人来完成的,人不操作或者随意操作,一切都是白搭,执行者根据仓库管理软件上的仓库信息,严格按制度执行,这样再乱的仓库,都会管理好的。

       仓库管理包括入库管理和出库/领料管理。

       一、入库管理流程

       1、根据采购单或送货方的收(发)货清单,仓库管理员核对入库物品的数量、型号是否与采购单或送货方出具的收(发)货清单一致,检查质量是否合格,是否有损坏现象,如有型号不对,质量不合格或损坏物品应立即通知采购部门,现场确认并退回送货方。其中以下特殊情况需由采购人员确认物品质量:当批量到货(5箱及以上)或者单价超出500元以上物品到货时,仓库管理员需通知采购人员对物品品质进行检验,检验合格后,仓库管理员接收入库;不合格,退给送货方。

       2、填写《入库单》:仓库管理员根据物品实际入库型号、数量填写入库单并正式入库,仓库管理员签字确认;将《入库单》第一联留存,第二联和送货单订在一起,上交财务;

       3、录入台账:以《入库单》第一联(仓库记账联)为原始凭证进行台账录入。

       二、 出库/领料管理流程:

       1、 由领料部门开具《领料单》,领料单必须填清楚领料名称、规格、数量,建议领料部门提前咨询仓库库存,并提前按以上要求开好单据。环境部门由领班每周一进行领料;会务部门由部门负责人指定特定1-2人于每周二进行领料。

       2、 仓库按领料单发料,领料单一式两份,仓库、领料部门各一份。凡属借用的物品,必须先由部门领导审核批准,登入借用账本后才能借出,借用物品归还时,应当全面检查完好程度,如有损坏,应说明损坏原因,以便处理。

       3、 由于人员有限,领料人员须协同仓管办理出库手续,大批量领料时,部门至少提前一天与仓库联络备料。

       4、仓库在收到领料单时,需根据物料名称和规格型号进行配料,物料库存充足的情况下,领料人员必须和仓管一起核对好物料名称、规格、数量等,杜绝规格与数量错误,双方确认无误后,分别在领料单上签字;物料库存不足时,仓管需按照实际库存进行领取,并将不足物料及时反馈给采购部门。

       5、 物料出库后,仓管员需要当天将所有领料单做电子表格出库,领料单存档备用。

       6、 物品出库数量要准确(账面出库数量要和出库单、实际出库数量相符),做到账目、货物相符合。

       三、物品出入时的注意事项:

       1、 严格执行物品的先入先出原则,保证物品在仓库时的 最短停留时间;

       2、 收发物品的手续不全或者缺损时,无特殊批准,严禁收发物品;

       3、 严禁收发已经确认的不合格产品;

       4、 遵守物品收发的有关规定,严禁私自收发物品;

       5、 严禁私自使用仓库物品。

       好了,关于“仓库管理制度及工作流程”的话题就讲到这里了。希望大家能够对“仓库管理制度及工作流程”有更深入的了解,并且从我的回答中得到一些启示。